Perustelut
Infrastuktuuritoimialan vuoden 2019 TA-menoraami oli 696 611€, toteutumaksi muodostui 686 792 €. Toimintakatteen alitukseksi muodostui 9 819 €.
TA 2019 Toteutuma 2019
Toimintatuotot 1 113 462 € 931 140 € 83,6 %
Toimintakulut 1 810 073 € 1 617 938 € 89,4 %
Toimintakate 696 611 € 686 792 € 8,6 %
Suurin yksittäinen ero budjetin sisällä aiheutui kirjausmuutos kaukolämmön osalta sekä myynti- että ostokirjauksissa. Palkkamenoissa alitus johtuu menossa olleista investointikohteista sekä vakituisen viranhaltijan eläköitymisestä sekä kiinteistöhoitopalveluiden ulkoistamisesta. Kulupuolen muita yksittäisiä nousseita menokohtia ovat mm. toimisto- ja asiantuntija palvelut, ICT-palvelut sekä siivouspalvelut. Alkuvuoden pakkasjakso sekä syystalven lumimäärä näkyy lämmitys-, sähkö- ja alueiden kunnossapidon kuluissa, ylitys näiden osalta n. 25%.
Tulopuolen alitus johtuu edellä mainituista kaukolämmön myynti ja ostokirjauksen muutoksesta sekä kiinteistöhoitopalveluiden ulkoistamisesta.
Liitteessä 1 on vuoden 2019 käyttötalousbudjetin toteutuminen
Päätösehdotus
Elinvoimalautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi infrastuktuuritoimialan vuoden 2019 käyttötalousbudjetin toteutumisen ja antaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.